——2024年1月8日在蘇州市吳中區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議上

區(qū)財政局局長   周雪明

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會報告我區(qū)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

2023年預算執(zhí)行情況和主要工作

今年以來，全區(qū)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大精神，落細落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，全力保障重點領(lǐng)域支出，兜牢兜實基層“三保”底線，有效防范化解地方政府債務(wù)風險，全區(qū)預算執(zhí)行情況良好。

一、一般公共預算執(zhí)行情況

（一）全區(qū)一般公共預算收支執(zhí)行情況

2023年全區(qū)完成一般公共預算收入2226402萬元，為調(diào)整預算的99.8%，比上年增長5.8%，稅比為80.6%。其中：稅收收入完成1794508萬元，為調(diào)整預算的95.6%，比上年增長2.4%；非稅收入完成431894萬元，為調(diào)整預算的122.7%，比上年增長22.9%。全區(qū)完成一般公共預算支出2032252萬元，為年度預算的93.1%，比上年下降5.4%。其中：用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出為1699519萬元，比上年下降2%，占一般公共預算支出比重的83.6%。

（二）區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況

1．區(qū)本級一般公共預算收支執(zhí)行情況

2023年區(qū)本級完成一般公共預算收入179557萬元，為調(diào)整預算的102.5%，比上年增長49.1%。區(qū)五屆人大二次會議通過的2023年區(qū)本級一般公共預算支出為1244180萬元，區(qū)五屆人大常委會第十二次會議通過的區(qū)本級調(diào)整預算為1227251萬元，剔除對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付加上動用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級轉(zhuǎn)移支付調(diào)整后的區(qū)本級一般公共預算支出年度預算為1095747萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級完成一般公共預算支出1032863萬元，為年度預算的94.3%，比上年增長58.5%，主要是各鎮(zhèn)（區(qū)）義務(wù)教育階段學校預算執(zhí)行級次調(diào)整為區(qū)級。從支出科目分：

一般公共服務(wù)支出78319萬元，為年度預算的99.8%，比上年增長9.4%。主要是補發(fā)以前年度事業(yè)單位績效考核獎，支出較上年增加。

國防支出2743萬元，為年度預算的100%，比上年下降33.8%，主要是人防工程款較上年減少1504萬元。

公共安全支出24851萬元，為年度預算的100%，比上年增長7.3%。主要是警輔人員經(jīng)費較上年增加1176萬元。

教育支出316738萬元，為年度預算的99%，比上年增長159.6%。主要是各鎮(zhèn)（區(qū)）義務(wù)教育階段學校預算執(zhí)行級次調(diào)整為區(qū)級，增加212742萬元。

科學技術(shù)支出16303萬元，為年度預算的74.2%，比上年增長67.3%。主要是新增哈爾濱工業(yè)大學蘇州研究院籌備資金8000萬元。進度不快主要是市先進技術(shù)研究院市級財政獎補資金等上級指標5665萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

文化旅游體育與傳媒支出15383萬元，為年度預算的91.1%，比上年增長2.8%。

社會保障和就業(yè)支出140371萬元，為年度預算的97.6%，比上年增長42.3%。主要是各鎮(zhèn)（區(qū)）義務(wù)教育階段學校預算執(zhí)行級次調(diào)整為區(qū)級，增加20290萬元；就業(yè)補助資金因社保繳費基數(shù)及申請人數(shù)增加，較上年增加4904萬元；退休人員社會化管理服務(wù)費及退役安置經(jīng)費較上年增加1892萬元。

衛(wèi)生健康支出110743萬元，為年度預算的99.5%，比上年下降1.7%，主要是公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)補助經(jīng)費較上年減少2111萬元。

節(jié)能環(huán)保支出10589萬元，為年度預算的50.5%，比上年增長57%。主要是國Ⅲ及以下柴油車提前淘汰補助資金較上年增加3500萬元。進度不快主要是太湖流域水環(huán)境重點項目工程款等上級指標10392萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出86258萬元，為年度預算的93.3%，比上年增長194.5%。主要是隱性債務(wù)還本付息及后續(xù)工程款調(diào)整支出科目，增加54327萬元；市政一體化管養(yǎng)等中心城區(qū)建管支出較上年增加2178萬元。

農(nóng)林水支出38224萬元，為年度預算的58.6%，比上年增長90.5%。主要是新增吳淞江整治工程經(jīng)費14172萬元；新增山體周邊環(huán)境整治規(guī)劃設(shè)計經(jīng)費453萬元；區(qū)級水利重點項目建設(shè)資金較上年增加277萬元。進度不快主要是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目等上級指標27053萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

交通運輸支出38773萬元，為年度預算的98.2%，比上年增長21%，主要是公路工程項目經(jīng)費較上年增加7138萬元。

資源勘探信息等支出5560萬元，為年度預算的70%，比上年下降22.2%。主要是區(qū)屬國有公司注冊資本較上年減少2000萬元。進度不快主要是新能源汽車推廣應用財政補助等上級指標2383萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出308萬元，為年度預算的17%，比上年下降57.3%。主要是對企業(yè)的專項補助較上年減少425萬元。進度不快主要是省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項等上級指標1504萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

金融支出401萬元，為年度預算的91.1%，比上年增長15.2%，主要是金融宣傳監(jiān)管經(jīng)費較上年增加25萬元。

援助其他地區(qū)支出11149萬元，為年度預算的100%，與上年持平，均為援青援藏援疆及對口扶貧協(xié)作資金。

自然資源海洋氣象等支出8421萬元，為年度預算的100%，比上年增長8%。

住房保障支出108387萬元，為年度預算的100%，比上年增長80.1%。主要是各鎮(zhèn)（區(qū)）義務(wù)教育階段學校預算執(zhí)行級次調(diào)整為區(qū)級，增加44759萬元。

糧油物資儲備支出1734萬元，為年度預算的100%，比上年下降41.9%。主要是地儲糧費用改為市級財力結(jié)算較上年減少1267萬元。

災害防治及應急管理支出5063萬元，為年度預算的100%，比上年下降12.8%。主要是應急管理相關(guān)經(jīng)費較上年減少273萬元。

其他支出57萬元，為年度預算的100%。主要是公務(wù)出國（境）經(jīng)費。

債務(wù)付息支出12422萬元，為年度預算的100%，比上年增長16.4%，均為地方政府一般債券付息支出。

債務(wù)發(fā)行費用支出66萬元，為年度預算的100%，比上年下降2.9%，均為地方政府一般債券發(fā)行費支出。

2．區(qū)本級一般公共預算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2023年區(qū)本級可用財力589154萬元（含已明確的省市結(jié)算補助收入），上年結(jié)轉(zhuǎn)57434萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及周轉(zhuǎn)金28968萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入262247萬元，財力專項結(jié)算扣回341054萬元，政府性基金預算調(diào)入20000萬元，專戶資金調(diào)入24505萬元，新增地方政府一般債券和再融資債券71700萬元，可支配財力為1395062萬元，當年區(qū)本級一般公共預算支出為1032863萬元，債務(wù)還本支出49350萬元，轉(zhuǎn)移支付下級支出245909萬元，結(jié)余66940萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出62884萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及周轉(zhuǎn)金4056萬元。

二、政府性基金預算執(zhí)行情況

（一）全區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況

2023年全區(qū)完成政府性基金收入1196667萬元，為調(diào)整預算的108%，比上年下降0.8%。其中：土地基金收入1139260萬元，為調(diào)整預算的106.9%，比上年下降3.5%。全區(qū)完成政府性基金支出1635100萬元，為年度預算的93.9%，比上年下降1.1%。其中：土地基金支出1586474萬元，為年度預算的94.1%，比上年下降3.4%。

（二）區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況

1．區(qū)本級政府性基金預算收支執(zhí)行情況

2023年區(qū)本級完成政府性基金收入474091萬元，為調(diào)整預算的93.7%，比上年增長41.5%。其中：土地基金收入436706萬元，為調(diào)整預算的90.9%，比上年增長40.2%。區(qū)五屆人大二次會議通過的2023年區(qū)本級政府性基金預算支出為808213萬元，區(qū)五屆人大常委會第十二次會議通過的區(qū)本級調(diào)整預算為717209萬元，剔除對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付加上動用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級轉(zhuǎn)移支付調(diào)整后的區(qū)本級政府性基金預算支出年度預算為611649萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級完成政府性基金支出605767萬元，為年度預算的99%，比上年下降12.9%。其中：土地基金支出573443萬元，為年度預算的99.1%，比上年下降16.8%。從支出科目分：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出587737萬元，為年度預算的99.1%，比上年下降13.8%。從支出類型分：城市建設(shè)方面238612萬元，主要為代列用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的專項債券支出68000萬元、中環(huán)二期市級墊資還款50000萬元、學校基建工程46900萬元、吳中醫(yī)院二期項目經(jīng)費25000萬元、吳淞江整治工程17386萬元、永久基本農(nóng)田異地代保經(jīng)費15594萬元、軌道交通建設(shè)10000萬元、路燈電費及安裝維護3009萬元、中心城區(qū)市政設(shè)施建設(shè)及改造提升867萬元、區(qū)級公交場站工程552萬元等；債務(wù)風險防控方面273110萬元，為隱性債務(wù)還本付息及后續(xù)工程款；社會保障方面47486萬元，為被征地老人保養(yǎng)金；節(jié)能環(huán)保方面24448萬元，主要為城南污水廠運營費14110萬元、污水管網(wǎng)配套設(shè)施統(tǒng)一運營費7344萬元、供水公司管網(wǎng)保養(yǎng)補貼1596萬元、城南污水廠污泥處置費1398萬元等；農(nóng)林水方面1328萬元，主要為漁港避風港建設(shè)經(jīng)費666萬元、區(qū)重點生態(tài)功能區(qū)及生態(tài)專項補償488萬元等；土地出讓業(yè)務(wù)方面2753萬元，主要為自然資源確權(quán)調(diào)查登記、用地上市公告、土地儲備推介等經(jīng)費。

債務(wù)付息支出15970萬元，為年度預算的100%，比上年增長29%，均為地方政府專項債券付息支出。

債務(wù)發(fā)行費用支出328萬元，為年度預算的100%，比上年增長228%，均為地方政府專項債券發(fā)行費支出。

其他支出1732萬元，為年度預算的72.6%，比上年增長48.8%。主要為彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出690萬元和彩票公益金安排的支出1042萬元。

2．區(qū)本級政府性基金預算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2023年區(qū)本級可用財力469374萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61500萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入38585萬元，新增地方政府專項債券和再融資債券398700萬元，可支配財力為968159萬元，當年區(qū)本級政府性基金預算支出為605767萬元，轉(zhuǎn)移支付下級支出298911萬元，債務(wù)還本支出14500萬元，調(diào)出至一般公共預算20000萬元，結(jié)余為28981萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5882萬元，凈結(jié)余23099萬元。

三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2023年全區(qū)完成國有資本經(jīng)營預算收入7176萬元，為調(diào)整預算的85%，比上年下降84.4%，均為利潤收入（集中部分）；完成國有資本經(jīng)營預算支出448萬元，為年度預算的100%，比上年下降10%。

2023年區(qū)本級完成國有資本經(jīng)營預算收入2002萬元，為調(diào)整預算的100%，比上年下降95.2%，均為利潤收入（集中部分）；完成國有資本經(jīng)營預算支出2萬元，為年度預算的100%，比上年下降66.7%。另有上年結(jié)余34224萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，滾存結(jié)余36226萬元。

四、社會保險基金預算執(zhí)行情況

2023年全區(qū)完成社會保險基金收入148844萬元，為調(diào)整預算的118.1%，比上年增長1.3%。其中：工傷保險基金收入21940萬元，為調(diào)整預算的99.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入43676萬元，為調(diào)整預算的202.9%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入83228萬元，為調(diào)整預算的100.8%。

2023年全區(qū)完成社會保險基金支出149015萬元，為調(diào)整預算的116.2%，比上年增長5.2%。其中：工傷保險基金支出23365萬元，為調(diào)整預算的97.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出43168萬元，為調(diào)整預算的199.6%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出82482萬元，為調(diào)整預算的99.9%。

當年度收支結(jié)余-171萬元，滾存結(jié)余為21102萬元。

五、債務(wù)情況

（一）全區(qū)債務(wù)情況

2023年蘇州市下達吳中區(qū)地方政府一般債務(wù)余額限額589400萬元。2022年地方政府一般債務(wù)余額518072萬元，2023年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入106800萬元（其中：新增地方政府一般債券25000萬元，再融資債券81800萬元），償還債務(wù)87070萬元，2023年地方政府一般債務(wù)余額537802萬元。

2023年蘇州市下達吳中區(qū)地方政府專項債務(wù)余額限額1087600萬元。2022年地方政府專項債務(wù)余額542525萬元，2023年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入398700萬元（其中：新增地方政府專項債券397300萬元，再融資債券1400萬元），償還債務(wù)15616萬元，2023年地方政府專項債務(wù)余額925609萬元。

（二）區(qū)本級債務(wù)情況

2023年蘇州市下達區(qū)本級地方政府一般債務(wù)余額限額404300萬元。2022年地方政府一般債務(wù)余額356860萬元，2023年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71700萬元（其中：新增地方政府一般債券25000萬元、再融資債券46700萬元），償還債務(wù)49350萬元，2023年地方政府一般債務(wù)余額379210萬元。

2023年蘇州市下達區(qū)本級地方政府專項債務(wù)余額限額988200萬元。2022年地方政府專項債務(wù)余額471750萬元，2023年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入398700萬元（其中：新增地方政府專項債券397300萬元、再融資債券1400萬元），償還債務(wù)14500萬元，2023年地方政府專項債務(wù)余額855950萬元。

六、主要財稅工作

今年以來，全區(qū)財政部門認真落實區(qū)委區(qū)政府各項決策部署，迎難而上、頂壓前行，充分發(fā)揮財政職能，深挖增收節(jié)支潛力，有效配置財政資源，強化預算執(zhí)行管理，財政運行穩(wěn)中有進，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供了重要支撐。

（一）科學統(tǒng)籌，有力抓好財政收支管理

全力以赴抓好財政收入組織，有效克服經(jīng)濟下行、同期全年高基數(shù)等因素影響，強化收入形勢研判，全面排摸、深入挖掘潛在稅源，合理統(tǒng)籌土地增值稅、一次性稅源入庫及退庫，盡最大努力爭取免抵調(diào)庫，挖掘增收動能，努力推動財政收入平穩(wěn)增長。提高資金調(diào)入力度，全面梳理摸排上級轉(zhuǎn)移支付情況，做到應統(tǒng)盡統(tǒng)。加強預算源頭控制，以年度調(diào)整預算為契機，對非緊急非必要支出予以壓減，集中財力保障重點領(lǐng)域支出。

（二）多措并舉，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)

落實產(chǎn)業(yè)強區(qū)三年行動計劃，以強鏈補鏈延鏈為方向，以工業(yè)經(jīng)濟、商務(wù)、金融等高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)政策為手段，全力打造“3+3+3”產(chǎn)業(yè)集群。充分發(fā)揮“東吳貸”“增信基金”“科貸通”等金融產(chǎn)品作用，通過貸款利息補貼、擔保費補貼等方式降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本。加大政府采購扶持力度，綜合運用預留份額、擴大預留中小企業(yè)項目范圍、提高小微企業(yè)價格評審優(yōu)惠幅度等方式，助力中小企業(yè)發(fā)展。

（三）加大投入，有力保障改善基本民生

落實就業(yè)優(yōu)先政策，加大援企穩(wěn)崗力度，下達穩(wěn)崗返還資金超1億元。關(guān)愛呵護“一老一幼”，實施適老化改造和特殊困難家庭居家智慧監(jiān)測，支持嬰幼兒照護服務(wù)行業(yè)發(fā)展，加快補齊養(yǎng)老托育服務(wù)短板。深入推進吳中區(qū)特色農(nóng)業(yè)保險體系建設(shè)，試點落地茶葉氣象指數(shù)保險，累計為全區(qū)10405畝茶葉提供2081萬元的風險保障。完成新一輪生態(tài)補償政策調(diào)整，著力提高補償標準、規(guī)范補償對象認定、督促責任落實。

（四）協(xié)同改革，不斷提升服務(wù)保障效能

圍繞“1+9”綜合改革要求，調(diào)整優(yōu)化財政管理體制，進一步明晰區(qū)與開發(fā)區(qū)（鎮(zhèn)）兩級財政事權(quán)和支出責任，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共服務(wù)和統(tǒng)籌發(fā)展能力。深化預算績效管理一體化發(fā)展，全區(qū)預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，繼續(xù)拓寬績效評價管理范圍，定期開展財政資金績效監(jiān)控，全過程績效管理不斷深入。縱深推進非稅收入電子化改革，區(qū)內(nèi)主要銀行實現(xiàn)數(shù)字人民幣繳納非稅收入，全區(qū)罰沒執(zhí)收單位全部啟用罰沒電子票據(jù)。全面推行“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，區(qū)級政府采購全流程電子化達100%。

（五）守牢底線，切實抓牢債務(wù)風險防控

持續(xù)加力推進隱性債務(wù)化解，緊盯年度化債目標任務(wù)，及時跟蹤化債進度，做到“應還盡還”，確保政府性債務(wù)率穩(wěn)定，達到年末“債務(wù)率不倒?jié)q”要求。有序推進融資平臺公司數(shù)量壓降，制定年度融資平臺公司壓降方案并積極推進落實，督促加快壓降進度。全面落實防范化解債務(wù)風險舉措，不斷完善常態(tài)化風險評估及提示機制，利用好各類信息化平臺加強對債務(wù)數(shù)據(jù)的動態(tài)監(jiān)測和分析應用，夯實債務(wù)管理基礎(chǔ)。

在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政發(fā)展中面臨的問題和挑戰(zhàn)。一是財政收入增速放緩，剛性支出有增無減，預算平衡難度加大。二是政府性債務(wù)規(guī)模相對較大，化債資金來源單一，債務(wù)風險不容忽視。三是全過程預算績效管理的質(zhì)量有待提升，績效評價結(jié)果應用還需進一步強化。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。

2024年預算草案

2024年吳中區(qū)財政工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面落實“積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效”的要求，加強財政資源統(tǒng)籌，提升財政服務(wù)保障能力；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對經(jīng)濟社會重點領(lǐng)域的支持；加強財政領(lǐng)域風險防范，抓牢抓實地方政府性債務(wù)管理工作；堅持黨政機關(guān)過緊日子，強化預算約束和績效管理，嚴肅財經(jīng)紀律，為在新征程上全面推進中國式現(xiàn)代化吳中新實踐貢獻財政力量。

一、一般公共預算收支草案

（一）全區(qū)一般公共預算收支草案

2024年全區(qū)一般公共預算收入同口徑增長4%以上。2024年安排全區(qū)一般公共預算支出2122424萬元，比上年下降1.6%。其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出1779101萬元，比上年增長1.2%，占一般公共預算支出比重為83.8%。

（二）區(qū)本級一般公共預算收支草案

1．區(qū)本級一般公共預算收支情況

2024年區(qū)本級一般公共預算收入168000萬元，比上年下降6.4%，安排區(qū)本級一般公共預算支出1254352萬元，比上年增長2.2%。從支出科目分：

一般公共服務(wù)支出91242萬元，比上年下降5.7%。主要為除教育、衛(wèi)生、文化和公檢法等部門以外的區(qū)級機關(guān)運行經(jīng)費。

國防支出3321萬元，比上年下降8%。主要為太湖新城、木瀆公園等人防工程建設(shè)經(jīng)費2673萬元，民兵訓練經(jīng)費172萬元等。

公共安全支出25289萬元，比上年下降7.1%。主要為“天穹計劃”和天眼系統(tǒng)項目經(jīng)費6625萬元，警輔人員經(jīng)費3805萬元，公安分局裝備配置經(jīng)費1220萬元，公檢法辦案經(jīng)費925萬元，一館兩中心、交警大隊和公安分局大樓日常管理費467萬元，法院審判業(yè)務(wù)用房工程尾款392萬元、交通安全隱患整改及交通設(shè)施養(yǎng)護經(jīng)費338萬元等。

教育支出356851萬元，比上年下降15.6%。主要為學校績效管理考核相關(guān)經(jīng)費74588萬元，學校基建工程款42180萬元，學校日常管理等相關(guān)運行經(jīng)費10402萬元，外聘人員經(jīng)費11150萬元，校舍安全工程款5850萬元，中國中醫(yī)科學院大學建設(shè)注資款3000萬元，民辦教育管理經(jīng)費2900萬元，專用設(shè)備購置2103萬元，黨校日常管理費1708萬元，年金制教師企業(yè)年金1400萬元，中職免學費經(jīng)費1147萬元，技師學院專項租賃費904萬元等。

科學技術(shù)支出66838萬元，比上年增長0.3%。主要為科技經(jīng)費40000萬元，人才開發(fā)資金12000萬元，智慧吳中8800萬元，知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展專項資金3000萬元，科技招商經(jīng)費1300萬元等。

文化旅游體育與傳媒支出35535萬元，比上年增長87.2%。主要為東吳文化PPP項目財政補貼17420萬元，文化體育旅游發(fā)展專項資金4000萬元，公共文化中心物業(yè)管理和日常管理費1732萬元，博物館運行經(jīng)費1400萬元，保利劇院營運補貼1370萬元，宣傳文化發(fā)展專項資金1349萬元，文物保護維修經(jīng)費1202萬元等。

社會保障和就業(yè)支出152425萬元，比上年增長14.2%。主要為機關(guān)事業(yè)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助39902萬元，就業(yè)補助資金19246萬元，退役軍人優(yōu)撫、安置、慰問等經(jīng)費6571萬元，改制事業(yè)單位人員經(jīng)費5860萬元，老年人福利補貼5185萬元，企業(yè)離退休人員待遇補助3860萬元，困難殘疾人生活補貼2778萬元，民政局慰問補貼經(jīng)費2469萬元，殘疾人保障經(jīng)費1948萬元，撫恤金1300萬元等。

衛(wèi)生健康支出114305萬元，比上年增長14%。主要為基本醫(yī)療服務(wù)補助經(jīng)費24736萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險金區(qū)級補助13353萬元，公共衛(wèi)生中心建設(shè)項目8100萬元，計生退休一次性獎勵經(jīng)費4968萬元，基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生經(jīng)費4956萬元，醫(yī)藥價格綜合改革政策性補助經(jīng)費2307萬元，醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費2000萬元，大病保險補助1463萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金區(qū)級補助1200萬元等。

節(jié)能環(huán)保支出10307萬元，比上年下降42.6%。主要為太湖水環(huán)境綜合管理經(jīng)費4000萬元，國Ⅲ及以下柴油車提前淘汰補助1300萬元，生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測檢測費867萬元，環(huán)保專業(yè)技術(shù)服務(wù)經(jīng)費696萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出62378萬元，比上年增長32%。主要為獨墅湖示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費10000萬元，中心城區(qū)市政設(shè)施建設(shè)及改造提升6910萬元，建管中心委托業(yè)務(wù)費6900萬元，市政一體化管養(yǎng)5714萬元，住建、城管部門外聘人員經(jīng)費3880萬元，住建局下屬單位經(jīng)營成本及稅費3169萬元，農(nóng)村通天然氣工程3000萬元，資規(guī)局建設(shè)及市政工程規(guī)劃技術(shù)指標復核經(jīng)費1632萬元，基礎(chǔ)設(shè)施尾款1281萬元，特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)專項資金1000萬元等。新增住建局購房契稅補貼4000萬元。

農(nóng)林水支出47127萬元，比上年增長6.2%。主要為生態(tài)島（生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)）區(qū)級補助資金10000萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金5000萬元，區(qū)級水利重點項目建設(shè)資金4869萬元，生態(tài)補償專項資金4666萬元，對口支援費用3060萬元，高標準農(nóng)田建設(shè)項目2891萬元，農(nóng)藥集中配送財政補貼1204萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興專項扶持資金1000萬元，水務(wù)局及下屬單位專項委托業(yè)務(wù)費615萬元等。

交通運輸支出91471萬元，比上年增長76.8%。主要為區(qū)級交通工程建設(shè)經(jīng)費54297萬元，公路工程項目經(jīng)費14796萬元，道路一體化管養(yǎng)11553萬元，道路及航道養(yǎng)護經(jīng)費4728萬元，農(nóng)路大中修749萬元等。

資源勘探工業(yè)信息等支出18687萬元，比上年下降23.5%。主要為工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金16000萬元，金融業(yè)發(fā)展專項資金1420萬元，墻改基金預收款返退經(jīng)費1000萬元等。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7127萬元，比上年增長75.5%。主要為商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項資金4127萬元，服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金3000萬元等。

金融支出937萬元，比上年增長94.8%。主要為金融業(yè)發(fā)展專項資金550萬元等。

援助其他地區(qū)支出11149萬元，與上年持平，均為援青援藏援疆及對口扶貧協(xié)作資金。

自然資源海洋氣象等支出9318萬元，比上年下降5.5%。主要為全區(qū)生態(tài)修復綜合治理項目2574萬元，資規(guī)局長聘人員經(jīng)費473萬元，氣象局專項委托業(yè)務(wù)費300萬元，不動產(chǎn)登記分中心人事代理經(jīng)費219萬元，防雷安全監(jiān)管經(jīng)費157萬元，方元測繪隊專項委托業(yè)務(wù)費129萬元，新一代天氣雷達系統(tǒng)子工程123萬元等。

住房保障支出117409萬元，比上年增長2.4%。均為機關(guān)事業(yè)單位職工住房補貼。

糧油物資儲備支出292萬元，比上年下降83%。主要為豬肉儲備經(jīng)費246萬元。

災害防治及應急管理支出6929萬元，比上年增長19.4%。主要為消防大隊績效考核經(jīng)費、改革性補貼及輔助人員工資福利經(jīng)費2156萬元，消防日常維持性經(jīng)費1073萬元，安全生產(chǎn)專項經(jīng)費681萬元，消防車輛購置經(jīng)費568萬元，應急指揮專項經(jīng)費257萬元等。

預備費12500萬元，比上年增長13.6%。

債務(wù)付息支出12637萬元，比上年增長1.7%，均為地方政府一般債券付息支出。

債務(wù)發(fā)行費用支出116萬元，比上年增長75.8%，均為地方政府一般債券發(fā)行費用支出。

其他支出162萬元，均為公務(wù)出國（境）經(jīng)費。

2．區(qū)本級一般公共預算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2024年區(qū)本級分成財力為579400萬元，加上2024年新增地方政府一般債券20000萬元，再融資債券21800萬元，財力專項結(jié)算扣回325693萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及周轉(zhuǎn)金4056萬元，政府性基金調(diào)入300000萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入36226萬元，可支配財力為1287175萬元，安排一般公共預算支出1254352萬元，債務(wù)還本支出21800萬元，預計收支結(jié)余11023萬元。

二、政府性基金預算草案

（一）全區(qū)政府性基金預算草案

2024年全區(qū)政府性基金收入預算1275868萬元，比上年增長6.6%。其中：土地基金收入1225868萬元，比上年增長7.6%。安排全區(qū)政府性基金支出1201708萬元，比上年下降40.4%。其中：土地基金支出1153456萬元，比上年下降39.6%。

（二）區(qū)本級政府性基金預算草案

1．區(qū)本級政府性基金預算收支情況

2024年區(qū)本級政府性基金收入預算550400萬元，比上年增長16.1%。其中：土地基金收入520400萬元，比上年增長19.2%。

2024年區(qū)本級政府性基金支出523240萬元，比上年下降27%。其中：土地基金支出478248萬元，比上年下降30.1%。從支出科目分：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出487261萬元，比上年下降30.1%。從支出類型分：城市建設(shè)方面110842萬元，主要為中環(huán)二期市級墊資款50000萬元、學校基建工程款38550萬元、吳淞江整治工程款10000萬元、京杭大運河堤防加固工程款3222萬元、蘇州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)資金2500萬元、路燈電費2400萬元、編研中心區(qū)級負擔規(guī)劃經(jīng)費1300萬元、高架投資回報款957萬元、美麗城鎮(zhèn)獎補資金819萬元、路燈安裝及維護745萬元等；債務(wù)風險防控方面216643萬元，主要為隱性債務(wù)還本付息及后續(xù)工程款206643萬元、政府性債務(wù)風險準備金10000萬元；社會保障方面46684萬元，主要為被征地老人保養(yǎng)金；節(jié)能環(huán)保方面47607萬元，主要為城南污水廠運營費18962萬元、返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費10731萬元、區(qū)城投集團“綜合單價”經(jīng)費9679萬元、污水管網(wǎng)配套設(shè)施統(tǒng)一運營費3079萬元、城南污水廠污泥處置費1239萬元、污水管網(wǎng)搶修遷改經(jīng)費1158萬元、城區(qū)污水公司污水處理費1153萬元、供水公司管網(wǎng)保養(yǎng)補貼787萬元、金庭污水處理有限公司運維費595萬元等；農(nóng)林水方面62230萬元，主要為吳中區(qū)永久基本農(nóng)田異地代保經(jīng)費31188萬元、沿太湖圩區(qū)退圩還湖工程24600萬元、生態(tài)補償專項資金4304萬元、綠色通道經(jīng)費646萬元、高標準池塘建設(shè)經(jīng)費625萬元等；土地出讓業(yè)務(wù)方面3255萬元，主要為自然資源確權(quán)調(diào)查登記、用地上市公告、土地儲備推介等經(jīng)費。

債務(wù)付息支出30064萬元，比上年增長88.2%，均為地方政府專項債券付息支出。

債務(wù)發(fā)行費用支出446萬元，比上年增長160.8%，均為地方政府專項債券發(fā)行費用支出。

其他支出5469萬元，比上年增長39.4%，主要為養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展資金3443萬元、國際國內(nèi)大型體育賽事250萬元、福彩銷售業(yè)務(wù)費400萬元等由彩票公益金和彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出。

2．區(qū)本級政府性基金預算平衡情況

2024年區(qū)本級政府性基金可用財力為542700萬元，加上2024年新增地方政府專項債券280000萬元，再融資債券29500萬元，動用上年結(jié)余23099萬元，可支配財力為875299萬元，安排政府性基金預算支出523240萬元，債務(wù)還本支出43790萬元，預計收支結(jié)余308269萬元，調(diào)出至一般公共預算300000萬元，結(jié)余8269萬元。

三、國有資本經(jīng)營預算草案

2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入8948萬元，比上年增長24.7%，均為利潤收入（集中部分）。安排全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出8948萬元，比上年增長38.9%，均為其他國有資本經(jīng)營預算支出。

2024年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預算2484萬元，比上年增長24.1%，均為利潤收入（集中部分）。安排區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出2484萬元，主要用于行政事業(yè)單位辦公用房的租金支出，預計當年度收支平衡。

四、社會保險基金預算草案

2024年全區(qū)社保基金收入預算為105810萬元，比上年下降16.6%。按險種分，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22137萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入83673萬元。按收入來源分，保險費收入46945萬元，利息收入97萬元，財政補貼收入57938萬元，轉(zhuǎn)移收入685萬元，委托投資收益117萬元，其他收入28萬元。

2024年全區(qū)社保基金支出預算為105730萬元，比上年增長1.5%。按險種分，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出22075萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出83655萬元。

預計當年度收支結(jié)余80萬元（工傷保險基金自2024年起實行省級統(tǒng)籌），滾存結(jié)余19177萬元。

五、主要財稅工作計劃

為順利實施2024年財政預算，我們將重點抓好以下幾方面工作：

（一）聚焦開源節(jié)流，不斷增強財政保障能力

依法依規(guī)組織財政收入，強化財稅協(xié)調(diào)聯(lián)動，精準監(jiān)控重點稅源，進一步加強非稅收入管理，實現(xiàn)財政收入量的合理增長和質(zhì)的有效提升。持續(xù)落實各項減稅降費、惠企支持政策，密切跟蹤政策效果，提振市場信心，夯實稅源基礎(chǔ)。積極對上爭取資金支持，圍繞特別國債、政府債券支持領(lǐng)域，協(xié)同相關(guān)部門滾動梳理儲備優(yōu)質(zhì)項目，做到對政府投資項目“應債盡債”。牢固樹立過緊日子思想，加快推進支出標準化建設(shè)，持續(xù)強化預算執(zhí)行的嚴肅性，把更多的財政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上。

（二）堅持精準施策，推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效

深入實施“產(chǎn)業(yè)強區(qū)、創(chuàng)新引領(lǐng)”發(fā)展戰(zhàn)略，用好各類產(chǎn)業(yè)專項資金，全力壯大“3+3+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。深化財政與金融、科技、人才政策聯(lián)動，綜合運用政府引導基金、建立資金池增信基金等方式，引導金融和社會資本服務(wù)實體經(jīng)濟，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。積極搭建“財政＋金融”政策協(xié)同平臺，用好“東吳貸”“知識貸”“科貸通”等金融產(chǎn)品，不斷拓寬中小微企業(yè)融資渠道，降低融資成本。

（三）兜牢民生底線，持續(xù)提升為民服務(wù)水平

優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強民生支出統(tǒng)籌管理，充分保障教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保等領(lǐng)域剛性支出，提升財政資金使用效益。堅持把穩(wěn)就業(yè)擺在突出位置，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策落實。優(yōu)化基礎(chǔ)教育資源布局，支持學校新建、改擴建，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。完善衛(wèi)生經(jīng)費保障機制，優(yōu)化醫(yī)療資源布局。大力發(fā)展普惠性、兜底性、基礎(chǔ)性養(yǎng)老和托育服務(wù)，織牢“一老一幼”民生保障網(wǎng)。支持開展群眾性文化體育活動，提高人民生活品質(zhì)。

（四）突出規(guī)范高效，推進財政管理改革創(chuàng)新

強化全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設(shè)，試點實施全成本預算績效管理，推動全區(qū)預算管理和績效管理深度融合、互相促進、共同提升。深化財政票據(jù)領(lǐng)域“放管服”改革，上線社團和捐贈電子票據(jù)，全面完成財政電子票據(jù)改革任務(wù)。有序推進區(qū)級部門國有資產(chǎn)績效管理工作，提升資產(chǎn)管理水平和效能。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)“蘇采云”平臺上線，提升政府采購質(zhì)效。加強財政投資評審力度，探索重點項目市域聯(lián)動評審模式，提升評審質(zhì)量和效率。

（五）增強憂患意識，積極防范化解財政風險

進一步加強政府性債務(wù)管理，有序推進隱性債務(wù)化解，強化對融資平臺公司經(jīng)營性債務(wù)的管控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。積極穩(wěn)妥防范化解風險隱患，落實好債務(wù)到期監(jiān)測制度，確保每筆到期債務(wù)均有妥善處置方案，及早識別并防范兌付風險。堅持實施“月計劃、周調(diào)整、日監(jiān)測”的庫款監(jiān)測機制，加強庫款動態(tài)調(diào)控，兜牢資金安全底線。建立健全財會監(jiān)督機制，促進財會監(jiān)督與其他各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，強化成果運用，有效防范財政資金使用風險。

各位代表，做好2024年財政工作責任重大、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，履職盡責、苦干實干，團結(jié)奮斗、開拓創(chuàng)新，更好地發(fā)揮財政職能作用，扎實推進財政改革發(fā)展，努力完成各項目標任務(wù)，在全面推進中國式現(xiàn)代化吳中新實踐中展現(xiàn)財政更大擔當和作為。